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业利润管理的法律法规，这体现了法律制度对企业利益主体的认可与尊重。站在管理者的角度，对企业进行利润管理可以从以下几方面入手。(1) 客户管理。管理者需要清楚企业客户资源，了解哪些客户可以为企业带来利润、哪些客户是潜在客户、哪些客户无法提供利润，对客户进行区分后进行妥善管理。(2) 供给管理。管理者需要研究企业供给渠道，分析企业生产成本是否侵蚀利润，分析企业哪些销售渠道盈利水平低，分析企业哪些销售渠道出现亏
另外，在每个岗位都必须建立其后备人员，在辅导企业的时候，经常会遇到企业因为某个人物很重要、无可替代而影响到工作的进行。更有甚者，这种人员以此作为筹码来跟公司要挟公司，提各种要求，不满足不行。这种企业是典型的被员工挟持的企业，问题在于没有建立人才梯队，没有后备人员可以利用。在我看到的一些企业，如台资企业，在这方面就做得很好，在其组织结构表中，我们就可以明确看到每个岗位的负责人员和后备人员，所以
}值税普通发票这月不能作废,跨月的发票都不可以作废的,只能开红字发票冲销.增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具，开具红字增值税专用发票通知单，,而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行.跨月的普通发票作废具体步骤是什么?跨月的普通发票作废具体步骤按照以下规定:一、增值税普通发票作废一根据《国家税务总局关于修订<增值税普通发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)规定, ，第十三条 一般纳税人在开
不会告诉你，他今后的打算(或者说他也不清楚)，需要作为会计的你给老板建议。书本上的知识，只是在教死板的操作方法，但没有说为什么要这么做，有哪些利弊。正所谓只知其一，不知其二。【fantasy的回答】:1、状况1的情况下，如果严格来说的话，由于A公司将债券放在持有至到期账户(Hold To Maturity，HTM)而不是可供出售账户(Available For Sales,AFS)，A 公司需要将债券重分类至AFS账户，这设计到会计核算的问题吧，会计知
}要与保管账核对，这就是账账相符。什么是账实相符?我经常看到这句话。怎么说到对账上来了，这个明天再讲，今天先学记账。妈妈说，总账的登记很简单，按照凭证汇总表登记就行了。登完总账后，算出余额，最后试算平衡。知道怎么算吧?所有账户的借方余额必须等于所有账户的贷方余额。周游回答地很快。妈妈，你现在讲的这些，我都听明白了，刚开始在你办公室看账本的时候，说实话，我真是越看越糊涂。我觉得自己进步很快。既然听明白了，下面就考验你们的动手能力。我俩各自拿出以前做的凭证，一张一张地开始登记
会遇到很多的阻力，但是一定要坚持。我从1997年进入诺基亚，到2001年，四年的时间，在由好的管理基础情况下，才接受了预算这件事。正常的企业没有三五年，想把预算做得井井有条是不可能的。三个作用间的矛盾刚才前面说预算有预见性，控制、考核三个作用，其实这几个目标相互之间有时候是矛盾的。你在一开始贯彻全面预算的时候，想同时实现所有这些目标，是做不到的，众多目标里只能挑一个，你要用来考核就考核，你要用来控
行权益债券价格超出所有者权益的部分，股本溢价是公司发行股票的价格超出票面价格的部分，其他资本公积包括可供出售的金融资产公允价值变动、长期股权投资权益法下被投资单位净利润以外的变动。资产评估增值是按法定要求对企业资产进行重新估价时，重估价高于资产的账面净值的部分（参见资产评估）。资本折算差额是外币资本因汇率变动产生的差额。年底结转时资本公积该转入什么科目？根据企业会计制度的规定，资本公积科目
}个月的销项.按税法规定,进项税只能往后抵,进项需要认证,认证时间是不能往前改的(改不了),所以只能抵后面的税.辅导期一般纳税人注意事项:1、取得发票当月就要认证,但是当月不可以抵扣,等次月底《比对结果稽查通知书》下来后,按照上面要求的时间进行抵扣(正常都是当月认证,次月抵扣) .如果你9月份认证,9月进项不可以抵,等10月底结果下来后申报期内抵扣.2、需要设置，应交税金-待抵扣进项税额，(认证专用),等抵扣时在转，增值税(进)，.3、比对结果下来的当月就可以抵扣了,当月没有抵扣完的,系统自动会生成留底数,无期限.4、申报增值税的时候,
购茶叶赠送客户的会计分录怎么做？并不知道自己企业是否存在降低成本的空间，采取这种方法，有时可以把海绵中所有的水都拧干。六、基于价值分析的成本管理方法一些优秀的制造业中的大企业都使用了这种方法。这类企业往往设有一个专门的部门来负责降低成本，他们分析现有的工作、事项、材料、工艺、标准，通过分析他们的价值并寻找相应的替代方案，可以相应地降低成本。比如，某企业的成本管理人员经过认真分析，发现将企业内的保洁工作外包给公司以外的专业 ,运维人员核实后发送短信告知纳税人重新申报.建议同属期申报情况下,预缴和申报不要同时进行,预缴尽量在申报前1至2天进行.6.有企业在金三内认定为按季申报,但电子税务局内所属日期按月,申报可以进行,但会提示上期未申报(导入失败).原因分析:企业在金三内存在登记变更信息,但该信息未及时同步到电子税务局.解决办法:(1)需到金三内确认企业信息(税(费)种认定);(2)税务端进行导入同步:纳税申报管理-基础数据维护-数据导入-登记认定信息更新、申报数据和辅导期资格更新.税务端:http://90.12.79.59:7001/网上申报管理平台操作路径:纳税申报管理，
会计准则》后,其，记载资金的账簿，的印花税计税依据改为，实收资本，与，资本公积，两项的合计金额,税率万分之五.企业执行，两则，启用新账簿后,其，实收资本，和，资本公积，两项的合计金额大于原已贴花资金的,就增加的部分补贴印花.凡是记载资金的账簿,启用新账时,资金未增加的,不再按件定额贴花.销售合同的印花税次月15日前在当地地税申报网站上和财务报表,房产税、土地使用税等一起申报(万分之三),如果印花税额计算后不足1元,怎当月不用申报,因为不满一元钱不能划款的,可以合计下月销售金额一起计算,注册资本印花税不增加就不用交,账
，会计实操、住宿餐费开票，.银行明细账附在哪个凭证后面?你往银行里存钱,需填一份现金解款单.之后你凭这份现金解款单,在现金日记账记入贷方(现金支出).在银行日记帐里记入借方(现金收入).在这张现金借款单上一边写上你现金账里的编号,另一边写上银行帐里的编号.然后随便附在那个后面都可以.再交由会计做记账凭证时,做一笔借:银行存款,贷:现金.即可！哪些原始凭证要附在记账凭证后面原始凭证要附在记账凭证后面有:1、现金进账(存款)单、收取现金的发票记账联等.2、现金支付的报销单据、发票、工资表等.3、银行进账(存款)单、收取转账支票发
表和小企业会计准则报表附注按年度报送.其中,如果企业所得税在国税机关征收,则需要按季申报负债表和利润表.企业所得税在地税机关征收并且被认定为分月预缴的纳税人,其资产负债表和利润表应按月申报.季(月)度财务会计报表的报送期限为季(月)度终了后15日内(期限内有连续3日以上法定休假日的,按休假日天数顺延),年度财务会计报表的报送期限为年度终了后5个月内.二、根据《.税收征收管理法实施细则》规定,纳税人办理纳税申报时,应当如实填写纳税申报表,并根据不同的情况相应报送下列有关证件、资料:(一)财务会计报表及其说明材料;(二)与纳税有
