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移给物业公司承担(即折抵一定时期的物业管理费)应经债权人(即买受人)同意.且司法实践中,一般也要经债务受让人--第三人(即物业公司)同意.因此三方最好签订债务转移协议,以防后患.折抵一年以上物业费违法.相关规定禁止物业公司一次性收取一年以上物业费.而开发商以延期交房的违约金抵销一年以上物业费,实际上是变相收取一年以上的物业费.物业费折抵违约金,注意三点:第一、物业管理与开发商卖房是两个法律关系,买受人有权拒绝抵销;第二
括：1、比较分析法：是将实际达到的财务数据和特定的各种标准相比较，从而分析和判断个人或家庭当前财务状况和投资理财业绩的分析方法。2、比率分析法：是财务分析最重要的方法，是通过计算两者的比率，以此来确定经济活动变动程度的分析方法。另外还包括趋势分析法，是根据个人或家庭连续各时期的会计报表中的相同指标，运用指数或完成率的计算，确定分析各期有关项目的变动情况和趋势的分析方法。现金流量折现模型，
})出库商品是实现了销售,分录规范为，借:主营业务成本,贷:库存商品，.(2)出库商品是发放员工福利,分录规范为，借:管理费用-福利费贷:库存商品，.(3)出库商品是委托加工,分录规范为，借:委托加工物资贷:库存商品，.(4)出库商品是用于自建工程或自用资产,分录规范为，借:在建工程(或固定资产)贷:库存商品，.(5)出库商品是为了继续加工产品,分录规范为，借:生产成本贷:库存商品，.以上就是代理开票方案针对【已出库的成品退回来返修后再出库会计分录如何做】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。以前年度少记
后还未扣税，该怎么处理?季度企业所得税预缴多了，假设属于申报后，还未扣税(没有在企业扣款)的情况，则财务人员可以登录电子税务局，点击申报缴税界面左边的“申报作废”这一按钮。下一步就是在查询条件这一界面，通过输入预缴多的季度的起始日期进行查询。紧接着，可以在符合条件的申报表中找到预缴多的企业所得税申报表。最后点击作废，对企业所得税预缴申报表进行重新填写即可。第二，企业所得税预缴多了，
}付款的余额在借方，表示多缴款项，应要求收回或抵减下期款项支付额。其他应收款借方余额表示企业的债权。也就是钱付出了，有的是用发票收回。其他应收款属于资产类科目，其借方登记企业所发生的应收未收的赔款、罚款、租金，以及支付备用金等各种应收、暂付款项；贷方登记收回应收、暂付款项或单位、个人报销预支款项；期末余额在借方，表示应收未收的各项其它应收款。例如：企业员工借备用金，借：其他应收款－某人贷：库存现金月末未报销，那其他应收款科目中借方就有余额。由于其他应收款属于资产类科目，正常情况下，余额在借方。如果
固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；而对于原始价值较孝使用年限较短的劳动资料，可按照低值易耗品来进行核算。会计和财务管理的区别在于，会计是以资金形式，对企业经营活动进行连续反映、监督和参与决策的工作，主要在事后
和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种所得税。工程税计算需要确定不含税营业收入、适用税率、已交增值税以及附加税适用税率，工程类型差异也会影响其适用的增值税税率。企业所得税的税率即据以计算企业所得税应纳税额的法定比率。企业所得税的税率为25%的比例税率，非居民企业为20%。企业应纳所得税额=当期应纳税所得额×适用税率。税务师安全盘是税务师进行上网培训、学习使用的Ukey，其发放工作由各地税协
}金，贷记其他应收款科目。如果报销差旅费大于借款时，超出部分支付现金给出差人。借记管理费用科目，贷记其他应收款、库存现金科目。会计人员报销差旅费大于出差借款的相关例题答：【例】某小企业办公室王某出差预借差旅费5000元，报销5400元，以现金补足差额。会计分录：① 借：其他应收款王某5000贷：库存现金5000② 借：管理费用5400贷：其他应收款王某5000库存现金400如报销4800元，交回剩余款，则会计分录为：借：管理费用4800库存现金200贷：其他应收
质保金如何进行账务处理？制,大量红冲或作废,这样会引起税局检查的.以上就是小编针对【已抵扣发票红冲对公司有影响吗】出售旧固定资产与残值收入的区别?出售旧固定资产的收入,是指固定资产仍有使用价值,还可以继续使用,将其出售的收入.固定资产残值收入,是指固定资产已不能再继续使用,没有使用价值,将其分解后变卖铜、铁等废料的收入.固定资产的残值收入按如下规定要缴纳增值税.国家税务总局《关于增值税若干问题规定的通知》规定:其他业务收入,包括企业除产 登记证上的号,每个企业的识别号都是唯一的.2. 开具增值税发票要对方单位的全称,单位地址及电话,银行基本户账号、开户行,税务登记号等从7月1日开始,消费者不管是开具增值税专用发票还是普通发票,只要发票抬头为企业,都需要向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码.根据税法规定,开票日期在7月1日之后的发票,如果没有填写这些信息就属于不符合规定的发票,不得再作为税收凭证计税、退税、抵免等.专用发票必须按下列要求开具:1、字迹清楚.2、不得涂改.如填写有误,应另行开具专用发票,并在误填的专用发票上注明，误填作废，四字.如专用发票
--机械使用费(不含税)借:工程施工-合同成本--分包工程(不含税)贷:应付账款-暂估--客户2.2收到专票,先冲销借:工程施工-合同成本--人工费(红字冲回)借:工程施工-合同成本--材料费(红字冲回)借:工程施工-合同成本--机械使用费(红字冲回)借:工程施工-合同成本--分包工程(红字冲回)贷:应付账款-暂估--客户(红字冲回)2.3收到专票借:工程施工-合同成本--人工费(不含税)借:工程施工-合同成本--材料费(不含税)借:工程施工-合同成本--机械使用费(不含税)借:工程施工-合同成本--分包工程(不含税)借:应交税费-应交增值税-进项税(应交税费-待认证进项税
得、处置非流动资产的利得或损失、非货币性资产交换的利得或损失、债务重组的利得或损失等。一般计入当期利润的利得或损失用营业外收入、营业外支出科目来核算。计入所有者权益的利得或损失一般用资本公积其他资本公积科目核算，常见的业务有可供出售金融资产的公允价值变动计入所有者权益、被投资方除净损益外的其他权益变动时投资方按应享有的份额而增加或减少的资本公积。通过文中的资料，我们可以知道企业发生的利得还是损失都是不应该全部计入当期损益的，所以企业会计在处理企业发生的利得还是损失记录时，千万不要弄错了！ 以上就
报扣除。合理损耗的定义例如：制造业在生产过程中，很难做到100％的正品率，或多或少的会出现次品和残品，由于这些次品和残品是生产过程中不可避免的，是经常发生的损失，不属于偶尔才发生的损失，只要符合一定的范围，应属于合理损耗。再如，农副产品的自然风干导致重量减轻、老鼠偷吃导致数量减少等，这些导致农副产品的绝对重量或数量发生减少的情形，虽然可以通过加强库存管理来相对减少，但无法彻底杜绝，也应该视为正常损失，不计算进项税额转出。如果企业能够提供历年来的正常损耗的账簿凭证资料，能够提供同行业其他企业正常损耗的
