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，它可能导致目标太容易实现或者和公司的总体目标不相符。实际上，有效的预算过程是两种方法的结合，预算者为他们的责任区编制预算的第一稿，这是自下而上，但他们必须遵守公司高层制定的指导原则。高级管理人员复查和评论这些预算提案，高明的批准过程有助于确保预算者不会对预算系统采取游戏态度。当然，复查过程应当是公平的。如果上级修改预算数据，他必须使预算者相信这一修改是合理的。许多经理会提出容易达到的预算，或者包
行在办理当事人的支付结算业务时必须遵守以下原则：(1)企业办理支付结算，不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金。(2)不准无理拒绝支付票据款项。(3)不准受理无理拒付或不扣少扣滞纳金。(4)不准违章签发、承兑、贴现票据，套取企业资金。(5)不准签发空头企业汇票、企业本票和办理空头汇款。(6)不准在支付结算制度之外规定附加条件。(7)不准违反规定为单位和个人设立账户。(8)不准
}也可以凭收据或合同入账;二、采购应积极取得发票入账,即使采购成本稍高一点一般也是值得的,因为没有合规票据的采购产生的成本费用是不允许在所得税前扣除的.如果购买的原材料没有取得发票怎么做成本成本没有发票可以先做一个暂估借:原材料贷:应付账款-暂估应付账款不论是个人还是企业,销售商品不论是否开具发票,增值税是不能免的,必须交纳,购买方没有取得发票就不能抵扣进项税,但是在会计上成本是可以确认的,比如如果有合同,是有合同价的,或者按实际支付金额确认,这都可以.但是在所得税上没有发票,没有合同能证明采购材料价格,这项成本是不
增利润的归属问题实质是东道国和母公司所在国对于成本节约产生利润的税收管辖权的争议。出于各自对成本节约产生利润的税收管辖权的利益考虑，子公司所在东道国税务机关会主张利润属于子公司，而母公司所在国则持相反观点。就企业方面，成本节约在关联公司之间的分配一定程度上取决于双方讨价还价的能力。下面以两个转让定价案例对此问题进行分析。 【案例一】假设某欧洲上市公司在香港设立亚洲地区总机构，并在内地设来料加
}营过程中为销售或者耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品等。由于不同行业的企业从事不同的生产经营活动需要有不同类型的存货，因此，存货比较能够反映行业生产经营的特点。比如，制造业的主要生产经营活动是将一种产品转换为另一种产品，因此它既要储备用来生产的原材料，又会有处于生产过程和生产阶段的在产品，还会有已经完成制造过程、待发出、销售的产成品等。因此，工业企业的存货核算范围包括原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、半成品、产成品和分期收款发
天的个人。非居民个人指在我国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在我国境内居住累计不满一百八十三天的个人。做账发票指企业在日常生产经营过程中，由业务经办人员所取得并上交的用于企业财务人员账务处理工作开展的合规合格发票，包括电子或纸质增值税普通发票、电子或纸质增值税专用发票等。由于做账发票作为外来或自制的原始凭证，是企业记账凭证填制的基础性资料，因此企业应当严格按照《发票管理办法》中的
扣除填报”。如上图11、图12。个人投资者从证券公司股东账户获得一笔利息，该笔利息是按照个人所得税应税项目“利息、股息、红利所得”申报缴纳个税吗？答：根据《国家税务总局关于加强个人股东账户资金利息所得个人所得税征收管理工作的通知》(国税函〔1999〕697号)第一条规定，个人从证券公司股东账户取得的利息所得，应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税，税款由其开立股东账户的证券公司代
}率指标的本期实际值与历史各期实际值所进行的比较.对企业的短期偿债能力进行历史比较,有利于企业吸取历史的经验和教训,发现问题,及时改善企业的偿债能力.以上就是代理开票方案针对【现金比率怎么分析?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操，.应收账款的内容应收账款包括销售商品或提供劳务从购货方或接受劳务方应收的合同或协议价款、增值税销项税额,以及代购货单位垫付的包装费、运杂费、保险费等.应收账款包括企业给予客户的现金折扣,不包括企业给予客户的商业折扣.现金折扣不影响应收账款入账价值.应收账款的会计分录1.赊销商
产品入库实际成本怎么做会计分录？收款方式向外地某公司采购材料，支付价款35100元，凭证号为银付字005号，其会计分录为：借：材料采购 300000应交税金应交增值税（进项税额）51000贷：企业存款 35100011.12月24日，以转帐支票支付外购材料运杂费24000元，凭证号为银付字006号，其会计分录为：借：材料采购 24000贷：企业存款 2400012.12月28日，缴纳增值税76000元，凭证号为银付字007号，会计分录为：借：应交税金应交所得税76000 一致吗？对于增值税专用发票的开具，有着许多现成的快餐知识，其中之一是：对于商贸企业而言，发票上所开的商品名称，必须是进项发票上的名称。比如，你购进的发票上是轮胎，销售的发票上就不能是汽车轮胎。甚至还有企业因为销售发票上的品名与进货的品名不同，而被处罚呢！为什么呢，据说是因为《发票管理办法》上的一个规定：第二十条……取得发票时，不得要求变更品名和金额。问题是，《发票管理办法》不得要求变更品名，与销售品名必须与采购品名一致，有什么关系关系呢？一个是对客户取得发票时更名要求的限制
)贷:银行存款注意:商业折扣并不属于费用,企业在销售商品的过程中直接按照折扣后的金额入账,即不用对折扣金额进行特殊的处理,只要入账时不包括这部分的金额即可.2、现金折扣现金折扣就是说销货方规定一个期限,只要购货方能在规定时间内付款就能享受折扣,当然不同的期限享受的折扣的折扣率也是不一样的.(1)购货时借:库存商品(全价)应交税费-应交增值税(进项税额)(全价*税率)贷:应付账款(2)享受折扣后借:应付账款贷:银行存款(折扣后的金额)财务费用(享受的折扣额)3、销售折让销售折让是指购货方的商品可能存在一定的质量问题,从而在原有价格的
是不能做账的.是没有这个规定,不交社保的人员只要是企业员工(签订劳动合同或事实合同),就可以作为应付职工薪酬入账.缴纳社保和会计处理是两个概念,一个是社保法,一个是会计法,之间没有连带关系.不交社保属于违反国家社保法,但会计核算是按实际发生额进行的,只要是支付了,就应在会计账和报表上显示.根据《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告2015年第34号)规定:企业年度汇算清缴结束前支付汇缴年度工资薪金税前扣除问题企业在年度汇算清缴结束前向员工实际支付的已预提汇缴年度工资薪金,
非流动资产暂估入帐有关的叙述:第二十七条第二十七条、固定资产在取得时,应按取得时的成本入账.取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出.固定资产取得时的成本应当根据具体情况分别确定:(一)购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产,技实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等,作为入账价值.对于这种情况,实务中发票未到时企业财务人员多是做预付帐款核算,等发票到达时再入固定资产,这样的处理会造成少计提折旧.第三十三条第三十三条、所建造的固
