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税要和税务局官网报的增值税金额一致，分录如下：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—未交增值税如果需要交增值税，一般会涉及到附加税的处理，现在附加税免税力度较大，这里还是都说明下。分录如下：借：税金及附加 贷：应交税费—应交城市维护建设税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育费附加4、下月缴纳税费，分录如下：借
得额×对应税率（20%）；其中，对于个人购买体育彩票中奖一次收入不超过1万元的，暂免征收个人所得税；超过1万元的，按税法规定全额征收个人所得税；此外，个人取得单张有奖发票奖金所得不超过800元（含800元）的，暂免征收个人所得税；超过800元的，则应按照规定全额征收个人所得税。企业所得税需要计提。计提是指将尚未发生但将要发生的支出计算出来列入费用。根据《企业所得税法实施条例》第九条规定，企业应纳税所得额的计
}、，原材料，等科目贷记，营业外收入--捐赠利得，科目.(2)企业计缴所得税:如果捐赠收入金额不大,所得税费用负担不重,直接借记，所得税费用，科目,贷记，应交税金--应交所得税，科目.《.企业所得税法实施条例》明确公益性捐赠支出税前扣除的范围和条件.关于公益性捐赠支出扣除,老税法对内资企业采取在比例内扣除的办法(应纳税所得额的3%以内),对外资企业没有比例限制.3、为统一内、外资企业税负,企业所得税法第九条规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除.4、为增强企业所得税法的可操作
险决策模型各因素风险与审计证据之间存在着一定的制约关系，这种关系虽然很难用准确的数据表示，却可以采用广泛而主观的会计量术语如“高、中、低”等表示。主要证实法的运用步骤有：1、了解相关内部控制结构并做出记录；2、在了解内部控制时，确认是否执行控制测试，如果没有，那么就评价控制风险为最高水平，并直接跳转第七步，如果有，则按原步骤进行。3、评价控制风险到底是保持最高水平，还是低于最高水平；4
}账凭证,再根据汇总记账凭证登记总分类账的一种账务处理程序.2.汇总记账凭证的编制方法汇总记账凭证是指对一段时期内同类记账凭证进行定期汇总而编制的记账凭证.可以分为汇总收款凭证、汇总付款凭证和汇总转账凭证,三种凭证有不同的编制方法.3.优缺点及适用范围(1)优点:①记账凭证通过汇总记账凭证汇总后于月末时一次登记总分类账,减少了登记总分类账的工作量;②汇总记账凭证是根据一定时期内全部记账凭证,按照科目对应关系进行归类、汇总编制的,可以清晰反映科目之间的对应关系;③便于查对和分析账目.(三)科目汇总表账务处理程序1、科目汇
本身并不拥有受托资产的所有权和使用权，因此受托代理资产不属于民间非营利组织的资产项目。对于民间非营利组织的受托代理资产，应当通过“受托代理资产”科目进行核算，其确认和计量应当比照接受捐赠资产的确认和计量原则进行处理。“受托代理资产”科目的期末借方余额，反映民间非营利组织期末尚未转出的受托代理资产价值。非流动资产基金，指事业单位长期投资、固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产项目所占用的金额。
税额不同怎么处理？1、发票上的增值税税额和增值税报税系统有差额，没有关系，这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的，是客观的；2、处理方法如下:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可，对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。其实很少会出现这样的情况，如果真的遇到了这样的情况不知道怎么处理的，可以致电当地税务局，咨询专业的工作人员，工作人员会给一些比较建议，怎么处理这样的情况会比较好。以
}人实际缴纳的产品税、增值税、营业税的税额为计征依据,教育费附加率为2%,分别与产品税、增值税、营业税同时缴纳.3、《财政部、国家税务总局关于对小微企业免征有关政府性基金的通知》(财税〔2014〕122号)第一条规定:自2015年1月1日起至2017年12月31日,对按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的缴纳义务人,免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金、文化事业建设费.4、《财政部国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》(财税(2024)12号)第一条规定:，将免
银行从业没完成继续教育怎么办？11 投资收益 139 6201 摊回保险责任准备金 保险专用 140 6202 摊回赔付支出 保险专用 141 6203 摊回分保费用 保险专用 142 6301 营业外收入 143 6401 主营业务成本 144 6402 其他业务支出 145 6405 营业税金及附加 146 6411 利息支出 金融共用 147 6421 手续费支出 金融共用 148 6501 提取未到期责任准备金 保险专用 149 6502 提取保险责任准备金 保险专用 150 6511 赔付支出 保险专用 151 6521 保户红利支出 保险专用 152 6531 退 原账面价值进行会计处理，在年度申报时，可纳税调整减少应纳税所得额1000万元。一、事项名称:跨区域涉税事项报验（新）二、业务描述:纳税人首次在经营地办理涉税事宜时，向经营地税务机关报验跨区域涉税事项。三、设定依据:1.《税收征收管理法实施细则》第二十一条2.《国家税务总局关于明确跨区域涉税事项报验管理相关问题的公告》（国家税务总局公告2018年第38号）第四条四、办理材料:1.加载统一社会信用代码的营业执照（或税务登记证、组织机构代码证等）原件，或加盖纳税人公章的复印件1份（原件查验后
务收入,其他业务输入)在结转的时候必须转入到借方,贷方:本年利润,同理,原余额在借方的科目(主营业务成本,其他业务成本)在结转的时候必须转入到贷方,借方:本年利润.这样子损益类科目的余额在月底就是0了. 以上就是代理开票方案针对【其他业务收入怎么结转入本年利润?】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操，.公司收入可以打到一般户么?收入无论是否开票都是要交税的，不开票的部分在纳税申报表里单独填写在未开票收入部分。你不想交税只能挂个其他应收款，然后想办法转走，但是这里风险挺大的，审计师和税务局都是很容易查出来的
如人员工资、培训费、差旅费、印刷费、办公费等),应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款科目中进行贷记.2、对于企业行政管理部门人员的职工薪酬,应当借记管理费用科目,在应付职工薪酬中进行贷记.3、无论是企业行政管理部门产生的办公费、差旅费、水电费等,还是企业发生的业务招待费、研究费、咨询费等其他科目,都应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行贷记.4、期末时,应当将管理费用科目余额在本年利润科目中转入,对本年利润进行借记,贷记管理费用科目.以上就是代理开票方案针对【企业筹办期费用如何做账务处
借款.在的会计实务而言,短期借款是指企业为维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年以下(含一年)的各种借款.短期借款主要有经营周转借款、临时借款、结算借款、票据贴现借款、卖方信贷、预购定金借款和专项储备借款等等. 以上就是代理开票方案针对【短期借款的预提费用会计处理怎么做？】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。交易性金融资产的所得税会计核算及纳税调整是？(一)会计准则规定.以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金
