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必须在现金支票上注明用途。(4)现金日常收支管理。①现金收入应于当日送存企业，如当日送存企业确有困难，由企业确定送存时间。②企业可以在现金使用范围内支付现金或从企业提取现金，但不得从本单位的现金收入中直接支付(坐支)。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户企业审查批准，由开户企业核定坐支范围和限额。企业应定期向开户企业报送坐支金额和使用情况。③企业从企业提取现金时，应当在取款凭证上写
子编成的小筐，上面写着回收电池，公司员工都会很自觉的把废电池扔进去。为了节约纸张，公司规定打印纸要用双面打樱思科还有一些从成立初期就延续下来的文化，比如老板的办公室也不过6平方米，与普通员工的一样大校如果出差，从上到下的标准都是经济舱，如果要升舱，员工需自己掏钱。思科所有电脑都用同一个品牌。优势是可以集中采购，降低单个产品的成本。更为重要的原因是，这样可以用一个标准的配置解决所有电脑的安装，
}额反映.现金流量总额是指分别反映现金流入和流出总额,而不以现金流入和流出相抵后的净额反映.现金流量净额是指以现金流入和流出相抵后的净额反映.但现金流量以总额反映比以净额反映所提供的信息更为相关有用.因此,通常情况下,现金流量应以其总额反映.但是,下述情况可对现金流量以净额反映:某些金额不大的项目.例如,企业处置固定资产发生的现金收入和相关的现金支出可以相抵后以净额列示. 以上就是代理开票方案针对【现金流量表编制原则都有什么？】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。加计扣除的适用
条法人应当依法成立. 法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费.法人成立的具体条件和程序,依照法律、行政法规的规定. 设立法人,法律、行政法规规定须经有关机关批准的,依照其规定.第五十九条法人的民事权利能力和民事行为能力,从法人成立时产生,到法人终止时消灭.第六十条法人以其全部财产独立承担民事责任.第六十一条依照法律或者法人章程的规定,代表法人从事民事活动的负责人,为法人的法定代表人. 法定代表人以法人名
}收入库的材料,按计划成本或实际成本,借记技术咨询费,按实际成本,贷记，委托加工物资，科目,按计划成本与实际成本的差异,借记或贷记，材料成本差异，科目.(三)生产经营领用材料,借记，生产成本，、，制造费用，、，销售费用，、，管理费用，等科目,贷记技术咨询费.出售材料结转成本,借记，其他业务成本，科目,贷记技术咨询费.发出委托外单位加工的材料,借记，委托加工物资，科目,贷记技术咨询费.采用计划成本进行材料日常核算的,发出材料还应结转材料成本差异,将发出材料的计划成本调整为实际成本.采用实际成本进行材料日常核算的,发出材料
清个人所得税的，应缴纳相应的滞纳金。个税滞纳金一般计入营业外支出科目核算，相关账务处理怎么做？支付个税滞纳金如何做账？借：营业外支出—滞纳金 贷：库存现金税收滞纳金跟行政执行处罚类似，是一种税收机关依法向当事人征收具有惩罚性的一定数额款项的行政强制执行行为。个税滞纳金如何计算？滞纳金=滞纳税款×滞纳天数×滞纳金加收率(0.5‰)政策依据：《税收征收管理法》第三十二条规定：
或有事项确认的负债应在资产负债表中单列项目反映，并在会计报表附注中作相应披露，而与所确认负债有关的费用或支出应在扣除确认的补偿金额后，在利润表中反映。也就是说，在资产负债表中，预计负债应与其他负债项目区别开来，单独反映，同时，还应在会计报表附注中对各项预计负债形成的原因及金额作相应披露，以使会计报表使用者获得充分、详细的有关或有事项的信息。在预计负债确认的同时，应确认一项支出或费用。这项支出或费用
}：财政拨款结转-单位内部调剂6.本年收支结转明细科目的核算本明细科目核算单位本年度财政拨款收支相抵后的余额。 借：财政拨款预算收入-基本支出 -项目支出 贷：财政拨款结转-本年收支结转-基本支出结转 -项目支出结转结转财政拨款预算支出 借：财政拨款结转-本年收支结转-基本支出结转 -项目支出结转 贷：行政支出-基本支出 -项目支出7.累计结转明细科目的核算本明细科目核算单位滚存的财政拨款结转资金。技术咨询费还应当设置基本支出结转、项目支出结转两个明细科目，并在基本支
被盗丢失现金如何写会计分录？应交税费-应交增值税(进项税额转出)2、企业购进的货物发生非正常损失，其价值为零，进项税额无法抵扣，应作为进项税额转出处理，发现非正常损失时：借：待处理财产损溢-待处理流动资产损失 贷：库存商品短缺商品经查属人为，损失由个人承担的，其会计处理：借：其他应收款 贷：待处理财产损溢-待处理流动资产损失 应交税费-应交增值税(进项税额转出)社保是指一种为丧失劳动能力、暂时失 薪金是否超过2000元都要实行全员全额. 以上就是代理开票方案针对【企业开具劳务费发票需交多少税款】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，.应收账款账龄如何计算在估计坏账损失之前,可将应收账款按其账龄编制一张，应收账款账龄分析表，,借以了解应收账款在各个顾客之间的金额分布情况及其拖欠时间的长短.应收账款账龄分析法的比例如何计算1、应收账款逾期0-12个月, 坏账准备0.3%2、应收账款逾期1-2年,坏账准备0.5%3、应收账款逾期3-5年,坏账准备0.8%4、应收账款逾期5年以上,坏账准备1%.如果在过程中,有明确资料
程序,企业的总账就要根据记账凭证序时登记,你就要准备一本序时登记的总账 以上就是代理开票方案针对【在建账时都要首先考虑的问题有哪些？】这个问题进行的解答，希望对您帮助，会计实操、住宿餐费开票，免费答疑。销售退回特殊情况处理?1、购买方未付货款并且未作账务处理的购买方须将原增值税专用发票第二联(发票联)和第三联(税款抵扣联)及产品(商品)销货单主动退还给销售方,销售方则应视不同情况作下述处理:(1)销售方在会计上未入账时,应将所有专用发票联次注明作废,并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面.(2)销售方已入账时,开具一张相
政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入或冲减相关损失。事业单位小规模纳税人免征增值税账务如何处理?符合减免增值税政策(即:每季度销售小于9万元)借:应收账款/现金/行存款贷:主营业务收入贷:应交税金-应交增值税借:应交税金-应交增值税贷:营业外收入符合免征税(需到税务局办理备案)借:应收账款/现金/行存款贷:主营业务收入一般纳税人进货没发票如何做账?先挂应付账款-暂估材料款，待发票到时，再做红字冲回暂估材料款，然后根据发票金额数量按正常的数据入账。一般
增值税扣税凭证上注明或计算的进项税额.开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的,然后用红字发票做冲回销售的分录,最后再开正确的发票,并据以入帐做销售即可.一. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为，纳税人识别号认证不符，、，专用发票代码、号码认证不符，.二. 不符合作废条件:1. 购货方已认证由购货方填写申请单(1) 认证通过:① 向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式
